|
Zmluva |
19/2014
|
Dodatok č.1
|
3 261.30 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
DARTON s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2020000149/5220271108
|
kancelársky papier
|
71,18 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000160/2020000002
|
vodné
|
512,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Základná škola |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
11.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000159/2020801120
|
servis plynových kotlov
|
256,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ROBUR, s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
12.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000158/00592020
|
špec.-pedagogické služby
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
07.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000157/720
|
školské potreby HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Judita Kukanová |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
07.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000156/8412100677
|
služby Vema
|
155,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Vema , s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
07.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000155/7561970021
|
elektrická energia
|
177,57 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
07.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000154/8736106615
|
odber zemného plynu
|
938,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
07.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Zmluva |
1-13853289127
|
Poskytovanie verejných služieb - pevná telefónna linka
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2020000151/1193861471
|
učebnica
|
25,38 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Martinus, s.r.o |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000150/20FV1449
|
učebnice
|
87,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Indícia, s.r.o |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000148/3120201274
|
učebnice, pracovné zošity
|
534,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000162/7220820149
|
elektrická energia
|
238,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
11.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000147/3020981375
|
stravné lístky
|
788,19 |
s DPH |
|
19pK7771394
|
18.09.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000146/2020055
|
čistenie komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Kominárstvo NZ s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000145/202019853
|
publikácia, Telesná a športová výchova
|
46,05 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Dr. Jozef RAABE Slovensko , s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000144/8267846535
|
služby mobilnej siete
|
151,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000143/201147
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
480,85 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
PYROKOM spol.s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000142/201023
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Indícia, n.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |