• Üdvözöljük iskolánk honlapján!

    Iskolánk az EduPage iskolai információs rendszert használja. Jelentkezzen be az Ön fiókjával és ellenőrizze le osztályzatait, órarendet, helyettesítést, az átvett tananyagot és a házi feladatot a következő napra!

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 19/2014 Dodatok č.1 3 261.30 s DPH 29.10.2014 DARTON s.r.o. Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola 30.10.2014
    Faktúra 3010120675 06.04.2023 06.04.2023 s DPH Východoslovenská energetika a. 06.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 1023052357 05.05.2023 05.05.2023 s DPH osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.05.2023 29.07.2023
    Faktúra 0020230005 05.05.2023 05.05.2023 s DPH NovaMit s.r.o. 05.05.2023 29.07.2023
    Faktúra 8412301240 25.04.2023 25.04.2023 s DPH VEMA, s.r.o. 25.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 0010492023 25.04.2023 24.04.2023 s DPH 3PCentrum-Prehoda,s.r.o. 24.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 0002303965 17.04.2023 17.04.2023 s DPH EKO TONER s.r.o. 17.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 7131885729 12.04.2023 12.04.2023 s DPH 30.11.1999 12.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 0020230004 12.04.2023 12.04.2023 s DPH NovaMit s.r.o. 12.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 8325694658 12.04.2023 12.04.2023 s DPH 30.11.1999 12.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 2020230574 12.04.2023 12.04.2023 s DPH 30.11.1999 12.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 0023900099 12.04.2023 12.04.2023 s DPH Verlag Dashöfer 12.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 0023001018 12.04.2023 s DPH Verlag Dashöfer 12.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 7741636153 06.04.2023 06.04.2023 s DPH 30.11.1999 06.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 0009015043 01.04.2023 06.04.2023 s DPH Metro Cash & Carry SR s.r.o. 06.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 1023042371 06.04.2023 06.04.2023 s DPH osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.04.2023 29.07.2023
    Faktúra 0002023069 30.03.2023 30.03.2023 s DPH METACOM s.r.o. 30.03.2023 29.07.2023
    Faktúra 7731835463 09.05.2023 09.05.2023 s DPH 30.11.1999 09.05.2023 29.07.2023
    Faktúra 0000000123 23.03.2023 23.03.2023 s DPH Judita Kukanová 23.03.2023 29.07.2023
    Faktúra 0002023018 22.03.2023 22.03.2023 s DPH RobiTour s.r.o. 22.03.2023 29.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2458