Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Lívia Szőgyényiová Objednávateľ Základná škola Adolfa Majthényiho s VJM-Majthényi Adolf Alapiskola Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra			50,87	s DPH	16.01.2023	36677281		EE					13.03.2023
	Faktúra				s DPH									13.03.2023
	Faktúra				s DPH				7718,33					13.03.2023
	Faktúra	0008001617		27.02.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra	2227300086		23.02.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra			39,96	s DPH	26.01.2023	45739153		služby ško					13.03.2023
	Faktúra	0000230020		23.02.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra	7632412869		23.02.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra	3010120675		10.02.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra	8322148168		10.02.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra	1023022374		01.02.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra	0010022023		31.01.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra	0000230186		27.01.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra			187,80	s DPH	24.01.2023	31355374		službyVEMA					13.03.2023
	Faktúra			572,32	s DPH	27.01.2023	45506434		chrán.diel					13.03.2023
	Faktúra	8412300435		24.01.2023	s DPH									13.03.2023
	Faktúra				s DPH									13.03.2023
	Faktúra			86,94	s DPH	13.03.2023	54379431		kvetináče					29.07.2023
	Faktúra			48,00	s DPH	08.03.2023	50528041		služby OU					29.07.2023
	Faktúra			700,00	s DPH	08.03.2023	44483767		plyn					29.07.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2698