|
Faktúra |
2021000159/8412150731
|
služba, aplikácia - Vema V4 Cloud
|
161,04 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000148/9211623
|
Všeobecný materiál - soft. programovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000163/7161332757
|
elektrická energia
|
210,59 |
s DPH |
6500037625
|
|
08.10.2021 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000162/7691462697
|
elektrická energia
|
177,57 |
s DPH |
6500037625
|
|
08.10.2021 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000160/3010120675
|
zemný plyn
|
620,90 |
s DPH |
37860836/P2021
|
|
08.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000158/FV21/030
|
servis kopírovacieho stroja
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
OPC Slovakia s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000157/210580
|
čistiace prostriedky
|
743,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Briston s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000071/7181119137
|
elektrická energia
|
263,06 |
s DPH |
6430002382
|
|
11.05.2021 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000155/20212631
|
čistiace prostriedky
|
993,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2021 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
25.09.2021 |
25.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000024/8277150061
|
služby mobilnej siete
|
77,06 |
s DPH |
1-316360071163
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
17.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000072/8412103054
|
služba, aplikácia - Vema V4 Cloud
|
161,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000073/8282687153
|
služby mobilnej siete
|
77,00 |
s DPH |
1-316360071163
|
|
20.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000019/7651767172
|
elektrická energia
|
177,57 |
s DPH |
6500037625
|
|
02.02.2021 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000147/82900735575
|
služby pevnej, mobilnej siete
|
87,93 |
s DPH |
1-794313002516
|
|
20.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
20.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Zmluva |
37860836/P/2021
|
Zmluva o združenej dodávke plynu.
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
|
14.04.2020 |
|
|
Zmluva |
405
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
999,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2021000146/2021019
|
služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Arpad Szapu |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000145/3010120675
|
zemný plyn
|
620,90 |
s DPH |
37860836/P2021
|
|
10.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000144/7151438409
|
elektrická energia
|
126,98 |
s DPH |
6500037625
|
|
10.09.2021 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000143/7741104345
|
elektrická energia
|
177,57 |
s DPH |
6500037625
|
|
10.09.2021 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
10.09.2021 |
10.09.2021 |